Um lançamento manual de pagamento é quando um pagamento é registrado diretamente no sistema pelo usuário, sem ter sido processado automaticamente pela plataforma.

Em outras palavras:

• Adicionar um lançamento manual, especificando o valor, descrição e o tipo de pagamento.

• O usuário informa os dados do pagamento manualmente.

• Após o lançamento, o saldo é atualizado de acordo com o valor inserido.
  
  Para incluir o pagamento do seu cliente faturado, cujo fechamento não foi feito através de nossa plataforma, basta seguir os passos abaixo. 

1. Acesse o sistema e vá em Financeiro > Empresas 

2. Procure pelo cliente que deseja lançar o valor manualmente, e clique no botão Visualizar. Na imagem abaixo, como exemplo, vamos utilizar o cliente teste.

3. Clique no botão azul, Incluir Recebimento

4. Na caixa que irá abrir, insira as informações sobre o pagamento e clique no botão Salvar.

5. Veja que abaixo terá um detalhamento de todos os lançamentos efetuados, sejam eles manuais ou automáticos.

Após feito o lançamento, o saldo do cliente ficará de acordo com o valor adicionado.

Caso preferir, assista o vídeo e veja como realizar o procedimento: